Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004856
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.807
Retención DNCP
₲ 57.375
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 292.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106803
Monto Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.310.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.310.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica