Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001236
Monto de la Factura
₲ 10.700.144
Nro. Solicitud de Transferencia
27417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.643
Retención DNCP
₲ 38.131
Retención IVA
₲ 291.822
Retención Renta
₲ 194.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-112731
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.970.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.970.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292641
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLATAFORMA DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica