Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001159
Monto de la Factura
₲ 39.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166153
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.147.252
Retención DNCP
₲ 139.203
Retención IVA
₲ 1.065.327
Retención Renta
₲ 710.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-112731
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.970.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.970.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292641
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLATAFORMA DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica