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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001400
Monto de la Factura
₲ 6.249.856
Nro. Solicitud de Transferencia
91478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.499

Retención DNCP
₲ 22.272
Retención IVA
₲ 170.451
Retención Renta
₲ 113.634
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-112731
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.970.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.970.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292641
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLATAFORMA DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica