Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001375
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-112731
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.970.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.970.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292641
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLATAFORMA DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica