Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087805
Monto de la Factura
₲ 250.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190136
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.999.878
Retención DNCP
₲ 883.758
Retención IVA
₲ 6.833.182
Retención Renta
₲ 6.833.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
346303
Código de Contratación (CC)
CO-23006-18-165944
Monto Contrato
₲ 250.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.999.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.999.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena