Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055222
Monto de la Factura
₲ 5.034.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.836.952
Retención DNCP
₲ 18.640
Retención IVA
₲ 83.805
Retención Renta
₲ 95.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119101
Monto Contrato
₲ 44.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.220.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.220.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para ISEPOL y Dpto. Identificaciones Ad-Referendum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional