Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055211
Monto de la Factura
₲ 486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.177
Retención DNCP
₲ 1.732
Retención IVA
₲ 13.255
Retención Renta
₲ 8.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119101
Monto Contrato
₲ 44.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.220.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.220.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para ISEPOL y Dpto. Identificaciones Ad-Referendum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional