Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044320
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147788
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124688
Monto Contrato
₲ 124.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.443.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.443.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional