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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048655
Monto de la Factura
₲ 3.567.875
Nro. Solicitud de Transferencia
124179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.984

Retención DNCP
₲ 12.715
Retención IVA
₲ 97.306
Retención Renta
₲ 64.870
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124517
Monto Contrato
₲ 289.879.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.775.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.775.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional