Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165835
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
117/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-129356
Monto Contrato
₲ 143.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.373.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.373.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional