Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 98.990.995
Nro. Solicitud de Transferencia
24920
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.928.923
Retención DNCP
₲ 363.989
Retención IVA
₲ 1.840.996
Retención Renta
₲ 1.857.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
004/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119196
Monto Contrato
₲ 353.748.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.604.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.604.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para ISEPOL y Dpto. Identificaciones Ad-Referendum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional