Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119172
Monto Contrato
₲ 207.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.833.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.833.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional