Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119172
Monto Contrato
₲ 207.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.833.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.833.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional