Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 29.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.820.973
Retención DNCP
₲ 104.254
Retención IVA
₲ 797.864
Retención Renta
₲ 531.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
85/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126771
Monto Contrato
₲ 37.018.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.204.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.204.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional