Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 7.763.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.383.233
Retención DNCP
₲ 27.667
Retención IVA
₲ 211.740
Retención Renta
₲ 141.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
85/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126771
Monto Contrato
₲ 37.018.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.204.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.204.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional