Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 90.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147979
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.843.227
Retención DNCP
₲ 321.682
Retención IVA
₲ 2.461.855
Retención Renta
₲ 1.641.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
118/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-128980
Monto Contrato
₲ 193.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.003.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.003.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA EL ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional