Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011087
Monto de la Factura
₲ 10.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102946
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.370.457
Retención DNCP
₲ 38.861
Retención IVA
₲ 297.409
Retención Renta
₲ 198.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124486
Monto Contrato
₲ 34.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.194.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.194.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional