Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011695
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.746
Retención DNCP
₲ 4.526
Retención IVA
₲ 34.637
Retención Renta
₲ 23.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124486
Monto Contrato
₲ 34.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.194.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.194.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional