Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Monto de la Factura
₲ 8.590.900
Nro. Solicitud de Transferencia
135244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.169.790
Retención DNCP
₲ 30.615
Retención IVA
₲ 234.297
Retención Renta
₲ 156.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126776
Monto Contrato
₲ 41.647.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.660.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.660.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional