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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 3.525.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.686

Retención DNCP
₲ 12.564
Retención IVA
₲ 96.150
Retención Renta
₲ 64.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126776
Monto Contrato
₲ 41.647.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.660.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.660.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional