Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126776
Monto Contrato
₲ 41.647.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.660.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.660.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306561
Nombre de la Licitación
ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional