Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006991
Monto de la Factura
₲ 64.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101580
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.352.592
Retención DNCP
₲ 229.908
Retención IVA
₲ 1.759.500
Retención Renta
₲ 1.173.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
9/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124246
Monto Contrato
₲ 112.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.793.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.793.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles, Tintas y Toner
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior