Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011942
Monto de la Factura
₲ 6.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168112
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.179.004
Retención DNCP
₲ 23.155
Retención IVA
₲ 177.205
Retención Renta
₲ 118.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125839
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.885.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.885.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306545
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Ambulancias para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional