Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008323
Monto de la Factura
₲ 46.508.600
Nro. Solicitud de Transferencia
150904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.228.833
Retención DNCP
₲ 165.740
Retención IVA
₲ 1.268.416
Retención Renta
₲ 845.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124460
Monto Contrato
₲ 255.630.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.099.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.099.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional