Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006010
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.036
Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
77/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126735
Monto Contrato
₲ 299.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.904.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.904.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305125
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos médicos del Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional