Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006042
Monto de la Factura
₲ 49.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.835.854
Retención DNCP
₲ 175.509
Retención IVA
₲ 1.343.182
Retención Renta
₲ 895.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
77/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-126735
Monto Contrato
₲ 299.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.904.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.904.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305125
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos médicos del Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional