Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 31.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175284
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.623.084
Retención DNCP
₲ 111.007
Retención IVA
₲ 849.545
Retención Renta
₲ 566.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
198/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132240
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.623.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.623.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Criminalística
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional