Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 243.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.088.581
Retención DNCP
₲ 865.964
Retención IVA
₲ 6.627.273
Retención Renta
₲ 4.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132629
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.088.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.088.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309145
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos proyectores, ups y rack
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior