Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003274
Monto de la Factura
₲ 26.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.901.945
Retención DNCP
₲ 93.339
Retención IVA
₲ 721.691
Retención Renta
₲ 721.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-208479
Monto Contrato
₲ 70.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.032.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.348.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Sistema de Archivo Deslizante - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve