Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003212
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186087
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.281.200
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-208479
Monto Contrato
₲ 70.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.032.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.348.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Sistema de Archivo Deslizante - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve