Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 29.937.259
Nro. Solicitud de Transferencia
139815
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.172.320
Retención DNCP
₲ 105.597
Retención IVA
₲ 816.471
Retención Renta
₲ 816.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-204905
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.474.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399433
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve