Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 11.644.929
Nro. Solicitud de Transferencia
71552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.958.408
Retención DNCP
₲ 41.075
Retención IVA
₲ 317.589
Retención Renta
₲ 317.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-204905
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.474.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399433
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve