Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 32.879.547
Nro. Solicitud de Transferencia
120940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.941.148
Retención DNCP
₲ 115.975
Retención IVA
₲ 896.715
Retención Renta
₲ 896.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-204905
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.474.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399433
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve