Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 32.038.893
Nro. Solicitud de Transferencia
176831
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.150.055
Retención DNCP
₲ 113.010
Retención IVA
₲ 873.788
Retención Renta
₲ 873.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-204905
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.474.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399433
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve