Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.991.092
Retención DNCP
₲ 239.854
Retención IVA
₲ 1.854.546
Retención Renta
₲ 1.854.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
LCO N° 08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-208439
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.911.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.685.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Sistema de Archivo Deslizante - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve