Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 3.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.621
Retención DNCP
₲ 11.809
Retención IVA
₲ 91.309
Retención Renta
₲ 91.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-215550
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.204.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.204.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES DEL MINISTERIO PÚBLICO- Ad Referendum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico