Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007324
Monto de la Factura
₲ 17.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.185.342
Retención DNCP
₲ 60.567
Retención IVA
₲ 473.182
Retención Renta
₲ 630.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-212336
Monto Contrato
₲ 543.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.849.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.849.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404660
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Líneas Corporativas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico