Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 139.499.200
Nro. Solicitud de Transferencia
168665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.661.203
Retención DNCP
₲ 497.124
Retención IVA
₲ 3.804.524
Retención Renta
₲ 2.536.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
L.C.O. Nº 08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28008-15-114625
Monto Contrato
₲ 141.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.882.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.773.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu