Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0014219
Monto de la Factura
₲ 11.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.346.491
Retención DNCP
₲ 38.718
Retención IVA
₲ 302.482
Retención Renta
₲ 403.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.618.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.618.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica