Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0016811
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70887
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.174
Retención DNCP
₲ 3.735
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 38.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.388.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.388.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica