Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009445
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.081
Retención DNCP
₲ 2.601
Retención IVA
₲ 20.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.785.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.785.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica