Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025396
Monto de la Factura
₲ 142.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-35972
Monto Contrato
₲ 142.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.505.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.505.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA - 3er LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay