Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001090
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85489
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.007.272
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.096.364
Retención Renta
₲ 1.096.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-200913
Monto Contrato
₲ 41.888.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.603.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.603.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384868
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Insumos Medicos para la Capacitacion de Medicos y Enfermeras - Covid 19 - 2do Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior