Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 26.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.234.303
Retención DNCP
₲ 94.560
Retención IVA
₲ 723.682
Retención Renta
₲ 482.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-132987
Monto Contrato
₲ 71.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.759.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.759.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318379
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, aparatos e insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas