Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001543
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.634.141
Retención DNCP
₲ 58.586
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 298.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-123414
Monto Contrato
₲ 74.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.268.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.268.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301313
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES DE PRECISIÓN DEL DATACENTER DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios