Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009801
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139348
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.936
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
₲ 997.500
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131334
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.753.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.753.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318282
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas