Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012313
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118029
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.073
Retención DNCP
₲ 3.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131334
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.753.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.753.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318282
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas