Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015521
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131334
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.753.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.753.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318282
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas