Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47480
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131201
Monto Contrato
₲ 152.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.935.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.935.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas